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皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局：

　　根据《皇冠体育平台,皇冠体育app市2023年度本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况的审计报告》（揭审行报〔2024〕10号），我局高度重视，主要负责同志担负起审计整改工作第一责任人的职责，亲自抓、亲自管，于2024年7月26日召开审计发现问题整改专题会议研究部署，针对审计提出问题，逐一进行研究分析，第一时间落实责任主体,要求各责任部门要结合工作实际提出切实可行的整改措施，明确具体整改时间和要求，确保整改工作落实到位。现就有关整改情况报告如下：

　　一、审计发现的问题及整改落实情况

　　（一）1个项目年度预算资金15373万元，预算执行率为0。

　　整改落实情况：正在整改。一方面我局要求市高速办加大力度督促埔田连接线业主单位和榕城、揭东区政府加快推进项目征拆及前期专项工作，目前该项目已完成立项、施工图设计批复等18项前期专项工作。榕城段用地组卷已提交省自然资源厅预审查，揭东段用地组卷已基本完成，待进一步补正征拆补偿情况说明及历史违法用地材料后可上报市自然资源局预审查。另一方面积极与市财政部门对接协调，筹措资金，我局“皇冠体育平台,皇冠体育app埔田连接线”项目在编制2024年年初部门预算时申请一般债券资金额度2.47亿元，市财政局批复金额为9050万元。截至8月底，市财政局已安排下达1.2550亿元，现已完成支出12471.38万元。

　　下一步整改计划：一是年底前继续对接市财政跟进剩下2024年未下达的债券资金发行、下达情况，并根据债券资金下达具体情况，及时依法依规予以支付。

　　二是若2024年债券资金未能足额下达时，2025年至2026年我局将继续向市财政申请债券资金用于埔田连接线项目征拆工作（累计至2.466864亿元为止），力争于2026年6月底前完成整改。

　　（二）未对合同履行情况实施有效监控，未按合同约定及时退还履约保证金2.89万元。

　　整改落实情况：已整改。审计期间，市公路事务中心于2024年5月已将履约保证金2.89万元退还广东粤路勘察设计有限公司。今后我局将督促各直属单位做好合同管理，及时跟进合同履行情况，切实规范保证金管理。

　　（三）记账凭证内容不完整。

　　整改落实情况：已整改。市公路事务中心立行立改，已对2024年度记账凭证加盖制单人员、审核人员、记账人员及财务负责人印章，完成问题整改。

　　（四）未按规定编制工会经费年度预算，涉及金额16.56万元。

　　整改落实情况：已整改。市公路事务中心严格按规定编制2024年度工会经费预算，并以经市公路事务中心主任会议审议通过、市交通运输局党组审议通过的预算作为工会2024年度预算执行的依据。

　　二、审计建议采纳情况

　　（一）关于“完善预算编制管理，严格预算执行工作”的审计建议。

　　采纳情况：采纳审计建议。我局将进一步完善预算编制管理，细化项目年度资金计划，主动衔接，使预算编制更加科学合理、细化精准，严格预算执行工作，及时做好资金支付工作。

　　（二）关于“建立健全有关制度，强化内部控制管理”的审计建议。

　　采纳情况：采纳审计建议。今后我局将进一步增强内控意识，加强内控管理，建立健全各项内控制度，严格规范管理、跟进、追踪经济合同签订、执行、监督以及物资采购等事项的各个环节，进一步完善内控监督机制。

　　（三）关于“规范会计核算工作，真实反映收支情况”的审计建议。

　　采纳情况：采纳审计建议。今后我局将加强业务人员培训，提高业务人员履职尽责能力，严格执行《政府会计制度》和《中华人民共和国会计法》规定，切实提高财务管理水平，进一步规范会计核算工作，真实反映单位收支情况。

　　三、下一步工作安排

　　对于审计中发现的问题和提出的建议，我局已逐项落实整改，并继续推进相关工作。我局将以此为契机，举一反三，切实加强预算编制管理，提高预算执行力度，健全内部管理制度，完善内部控制体系，不断提高管理和服务水平，促进交通事业健康发展。

皇冠体育平台,皇冠体育app市交通运输局

2024年9月3日