皇冠体育平台,皇冠体育app

根据皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局2024年7月22日出具的《皇冠体育平台,皇冠体育app市2023年度本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况的审计报告》（揭审行报〔2024〕10号），我办高度重视，针对审计提出的问题和问题处理意见，结合工作实际认真研究，立即组织人员进行认真整改，并采纳2条审计建议。现就问题整改情况和审计建议采纳情况报告如下：

一、审计发现问题整改情况

（一）关于“未建立内部审计制度”问题。

截至2023年底，市人民政府招商引资办公室未建立内部审计制度。

整改要求：市人民政府招商引资办公室应建立内部审计制度。

整改情况：我办主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自抓、亲自管，于2024年7月24日召开党组会，结合工作实际认真研究、讨论，审议通过内部管理制度，并在7月30日印发实施《皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府招商引资办公室内部审计管理办法》。（详见佐证材料清单序号1）

（二）关于“记账凭证内容不完整”问题。

截至2023年底，市人民政府招商引资办公室存在记账凭证内容不完整的情形。2023年，单位在实现会计电算化之后，未能对机制记账凭证进行认真审核，这些单位的机制记账凭证全部未加盖制单人员、审核人员、记账人员及会计机构负责人、会计主管人员印章或签字。

整改要求：市人民政府招商引资办公室应立行立改，今后应确保记账凭证内容完整，进一步规范会计基础工作管理。

整改情况：我办主要领导切实担负起审计整改工作第一责任人职责，对整改工作亲自抓、亲自管。我办立行立改，已对本年度单位的机制记账凭证进行认真审核，并加盖制单人员、审核人员、记账人员及会计机构负责人、会计主管人员印章。 （详见佐证材料清单序号2）

二、审计建议采纳情况

（一）建立健全有关制度，强化内部控制管理。

采纳情况：已采纳。我办切实增强内控意识，加强内控管理，于2024年7月底印发实施了《皇冠体育平台,皇冠体育app市人民政府招商引资办公室内部审计管理办法》，进一步建立健全有关制度，完善了内控监督机制。

（二）规范会计核算工作，真实反映收支情况。

采纳情况：已采纳。我办落实单位财务部门加强学习并对本年度单位的机制记账凭证进行认真审核，完善机制记账凭证上相关人员的印章加盖工作，切实提高财务管理水平，进一步规范了会计核算工作。