皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城管委会关于皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城

管理委员会原主任陈郑生同志任期经济

责任审计反馈问题整改情况的报告

根据市委审计委的统一部署，市委审计办、市审计局派出审计组于2023年10月至12月，对陈郑生同志2019年10月至2022年9月担任粤东新城管委会主任期间经济责任履行情况进行了就地审计，并于2024年2月26日向粤东新城管委会送达审计报告。按照有关要求，现将整改情况公布如下。

一、部署落实情况

坚持以皇冠体育平台,皇冠体育app新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实皇冠体育平台,皇冠体育app总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，认真落实党中央国务院决策部署和省委省政府、市委市政府工作部署要求，对照审计反馈的三方面33个主要问题和10个其他问题以及4方面建议意见，及时研究制定整改方案，建立台账清单，扎实推进审计整改工作。

一是统一思想认识，加强组织保障。成立以管委会主要领导为组长的审计整改工作领导小组，加强统筹协调和督促推进，形成主要领导负总责，班子成员各负其责，以上率下、协同发力的工作机制。把审计整改工作列入重要议事日程，及时召开会议研究部署、高位推动整改工作；各责任单位迅速行动，积极推进所负责整改任务落实工作，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面。

二是及时制定方案，明确措施责任。及时制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城管理委员会原主任陈郑生同志任期经济责任审计反馈问题整改工作方案》，针对审计指出的三方面33个主要问题和10个其他问题及4方面建议，结合实际逐一制定整改措施，明确整改时限及责任主体，建立整改台账清单，确保限期完成整改工作。

三是加强指导督促，高位推动整改。管委会主要领导高度重视审计整改工作，多次听取汇报，部署推进整改工作。分管领导主持召开审计整改推进会，及时调度整改工作进展，针对进度缓慢的问题逐项分析原因，进一步明确措施，压实责任。领导班子成员各负其责，及时研究解决困难问题，积极指导督促责任单位加快落实整改。牵头单位定期汇总进展情况，加强统筹协调，助推整改任务落到实处。

四是注重标本兼治，建立长效机制。坚持把审计整改与规范管理、提高效率、改进工作紧密结合、统筹推进，出台（修订）制度文件17个，进一步扎紧扎密制度的“笼子”，确保问题不反弹、不回潮，努力做到“审计一点、规范一片”，推动整改成果常态化、制度化、长效化。

二、整改工作情况

1.关于“实施的招商引资财政奖励政策不尽符合规定且总体未能达到预期效果”问题。2023年4月起粤东新城管委会已暂停对相关企业的奖励扶持措施（注：其中1家公司已于2023年1月起注销登记，奖励扶持措施随之终止），并于2024年2月与有关企业达成一致意见，签订终止奖励扶持措施协议。举一反三，加强招商引资政策法规学习培训，完善招商引资内控制度，并组织开展自查自纠，排除已引进招商引资项目涉嫌违规风险隐患，依法依规开展招商引资。健全招商项目跟踪服务工作机制，提升政务服务，优化营商环境，增强招商引资吸引力。

2.关于“大部分重点项目未按计划开工建设”问题。一是加强分析研判，对列入市“十四五”规划的重点项目进行全面梳理，结合实际和“十四五”规划中期评估科学谋划布局并调整部分实施项目。二是针对成熟度较高的“十四五”期间拟建设项目，落实“三个最”要求优化政务服务，提高行政审批效率，加快推进前期工作，强化要素保障，力推项目尽早开工建设。三是大力招商引资，争取更多项目落位建设，努力以项目建设成效带动经济社会发展，实现“十四五”规划预期目标。

3.关于“2022年度招商选资工作未完成上级下达的工作任务”问题。一是深化实施招商引资“一把手”工程，2023年“一把手”累计外出招商15场次。二是积极上门招商。深入大南海石化工业区和惠来临港产业园开展招商推介活动，强化企业对接沟通，吸引“两园”产业项目在粤东新城设立企业总部、培训基地、研发中心。三是建立完善招商引资服务制度，聚焦“三个最”优化营商环境，编制投资指南，产业链招商图谱，加强招商引资政策法规和业务知识学习，建立“一项目一清单”，主动靠前服务，推动招商引资工作不断取得新成效。2023年共接待洽谈企业41多家次，签约项目4个，计划投资13.308亿元。

4.关于“2021、2022年度批而未供土地“去库存”工作未完成上级下达的目标任务”问题。一是制定粤东新城2024年批而未供土地“去库存”任务工作台账，力争完成年度“去库存”目标任务。二是大力招商引资，推进已落位项目土地供应等加快推进批而未供土地“去库存”，累计完成土地供应1230.7亩。

5.关于“办理“急难愁盼我来办”网上群众工作平台留言事项工作不到位”问题。一是制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城“急难愁盼我来办”网上群众工作平台留言办理规程》，落实平台管理单位和职能部门处置职责，提高留言办理时效和质量。二是出台《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城领导干部接访下访工作制度》，拓宽群众诉求反映渠道，加强线上线下联动，及时回应群众关切，用心用情解决群众“急难愁盼”。三是对群众反馈不满意的留言列入清单管理，加强分析研判和后续办理，努力提高群众满意度。2023年度收到留言285条，均按时办结，群众评价不满意13条，满意率95%，13条评价不满意的留言已解决6条。2024年度截至4月20日收到留言52条，已办结48条，其中群众评价不满意2条，其中1条已解决，1条暂不具备条件解决，正积极协调推进。

6.关于“门户网站发布的信息出现错误被上级通报批评”问题。出台《门户网站信息公开管理制度》《网络信息安全应急预案》《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城门户网站和政务新媒体“三审三校”工作制度》等制度，全面落实网络意识形态工作责任制，严格信息发布审核把关，加强门户网站、微信公众号、抖音号运营管理，坚决杜绝类似事件再次发生。

7.关于“网络安全和OA系统管理不到位”问题。有关问题已于2022年完成整改。2022年4月15日粤东新城管委会收到《皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局关于皇冠体育平台,皇冠体育app市2021年度网络安全和信息化建设审计发现问题整改的函》（揭审整改函〔2022〕8号）后，迅速落实整改工作，及时制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城网络安全事件应急预案》，由OA系统运营商中国移动通信集团皇冠体育平台,皇冠体育app分公司对原OA系统进行升级改造，并整体迁移至国产数据库，同时增加容灾备份和留存网络日志等服务。根据上级启用推广集约化协同办公系统的工作安排，2022年7月，启用并接入皇冠体育平台,皇冠体育app市集约化协同办公系统，原粤东新城管委会自建的OA系统随之停用。

8.关于“资金存放银行事项程序不合规”问题。制定《资金存放银行事项不合规问题的落实整改方案》。至2024年4月19日，管委会下属9个单位共10个账户均严格按法定程序，依法依规重新选取资金存放银行。

9.关于“决策目录关于‘大额资金使用’个别条款设定不科学”问题。已修订完善并印发《中国共产党皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城工作委员会议事决策事项目录清单（修订）》（揭新城办〔2024〕22号）、《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城管委会“三重一大”决策事项目录清单（修订）》（揭新城办〔2024〕23号）。

10.关于“神泉湾文旅项目可研合同出现重大变化时未采取有效应对措施”问题。加强与苏交科集团股份有限公司深入沟通交流，并发函商榷合作相关事宜，待合适时机再形成更加切合粤东新城发展要求的高水平研究成果，为管委会决策提供重要的依据。同时妥善处理相关事宜，确保不发生合同纠纷。

11.关于“部分建设项目进展缓慢——城市社区人才安居项目未能按时交付使用”问题。项目住宅工程已于2023年12月建成并交付使用。

12.关于“部分建设项目进展缓慢——粤东新城城市配套设施建设工程项目开工及建设进展缓慢”问题。查找项目进度缓慢原因，加强项目管理监督，及时协调解决项目建设过程中存在的堵点难点问题，推动项目加快建设进度，高铁线路以北路段于2023年12月顺利通车，有效服务保障汕汕高铁惠来站开通运营。

13.关于“部分建设项目进展缓慢——汕汕高铁惠来站站前停车场（一期）建设项目建设进展缓慢”问题。深入查找项目进度缓慢原因，加强项目管理监督，及时协调解决项目建设过程中存在的堵点难点问题，有力推动项目加快建设进度，主体工程于2023年12月23日竣工验收投入使用，有力服务保障汕汕高铁惠来站开通运营。

14.关于“粤东新城城市配套设施建设工程项目未取得规划许可和施工许可就开工建设”问题。项目于2022年9月取得规划许可证，2023年3月取得施工许可证，今后将严格执行规划建设的有关规定，确保项目建设过程合法合规。同时积极推行并联审批，提升工程建设项目审批效率，缩短审批时间，促进项目快落地、快建成、快投产。

15.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程过程管理不到位——项目预算审核金额超过概算批复金额，造价管理把控不严”问题。已出具处罚通知书追究造价咨询单位服务质量问题，同时在项目结算过程中严格把控结算资料的真实性，避免重复计价、不合理计价、计价依据不足、高估冒算等现象。

16.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程过程管理不到位——空调工程没有完全执行设计任务书，且相关费用未纳入总承包范围”问题。已发出通知明确项目空调工程费用由设计施工总承包人承担，并落实EPC单位梳理宿舍分体空调、实验室等空调相关费用，已出具《广东工业大学皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程项目空调设备（未实施部分）审核报告》，经造价咨询单位、监理单位审核把关后，纳入项目结算审核按实予以扣减。

17.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程过程管理不到位——竣工档案未及时整理归档”问题。广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程项目竣工档案资料已于2024年3月完成整理归档。

18.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程过程管理不到位——部分花岗岩地砖、卫生间装修工程未按图施工、竣工图反映不实”问题。一方面针对审计指出问题，迅速组织核对核实，并按实完成竣工图整改。另一方面，举一反三全面清查核实，发出《整改通知书》落实EPC单位对项目实际施工情况进行全面清查,2024年3月19日项目EPC单位提交《现场复核问题汇总》，各参建单位正加快按实调整项目竣工图及结算资料，将严格审核，按实结算。

19.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程过程管理不到位——岩土工程初步、详细勘察项目送审资料中部分钻孔桩重复，涉及多计金额约54.84万元”问题。已发出工作提醒函，提醒勘察单位，并要求勘察单位编制结算资料时，重复钻孔桩部分不得重复计费；同时落实造价咨询单位严格审核、严格把关。将严格审核把关项目结算资料，据实结算。

20.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程过程管理不到位——以商品混凝土价格计价现场搅拌混凝土”问题。已根据现场搅拌混凝土、商品混凝土的实际使用数量以及两者的价差形成《价差分析报告》，将纳入项目结算审核按实予以扣减。

21.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程过程管理不到位——一体化污水处理站计价定额专业套用错误”问题。已落实项目造价咨询单位按市政工程专业定额调整项目污水处理站计价出具结算调整报告，并纳入项目结算审核，按实结算。

22.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区办学配套安装工程建设管理不规范”问题。已按合同约定支付广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区办学配套安装工程施工款81.759263万元，已累计支付至合同结算价的97%，剩余3%为工程质保金，保修期2年届满后再支付。

23.关于“未按规定建立健全相关制度——未建立内部审计制度”问题。制定出台《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城内部审计办法（试行）》，规范内部审计行为，充分发挥内部审计作用，增强审计监督合力，加强内部管理控制，强化风险防控。

24.关于“未按规定建立健全相关制度——未制定公务人员出差定额包干管理制度”问题。印发《粤东新城机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法》，并加强对各部门差旅费管理制度及执行情况监督，规范差旅费支出管理。

25.关于“未按规定建立健全相关制度——公车管理制度部分内容不合规”问题。印发《粤东新城公务用车管理制度（修订）》（揭新城办〔2024〕11号），按照规定规范公务用车使用范围并严格贯彻执行。

26.关于“部分政府采购项目应退未退投标保证金利息”问题。要求各单位依法依规实施政府采购项目，依法合理约定保证金事项，并监督招标人按规定向项目中标人和未中标的投标人退还投标保证金银行同期存款利息，进一步促进政府招标采购的公平竞争，优化营商环境。审计指出问题以来,粤东新城各单位政府招标采购项目没有约定收取投标保证金或采取保函形式不直接收取投标保证金。

27.关于“部分月份库款未处于合理保障水平”问题。通过加强库款管理，强化预算约束，严禁超预算和超计划拨付资金等，合理控制库款规模和保障水平。2024年以来，粤东新城库款每月保障水平均处于0.3~0.7之间，处于合理保障水平。

28.关于“部分项目预算执行率偏低”问题。一是遵循“零基预算”理念，科学合理编制预算，编实编细支出预算。二是严格预算调剂和预算调整，严格按照批复的预算科目、项目、单位等要素执行预算，提升预算管控能力，确保预算的准确性、合理性和科学性。

29.关于“财政资金年度结余偏大”问题。一是科学编制项目预算，对于涉及跨年度安排的项目，根据需求分年度编制和申请预算，避免项目资金长期沉淀。二是强化项目资金使用日常管理，制定项目实施计划，确保项目落地实施，加快项目资金拨付。2021年结转资金至2023年底已全部使用完毕。

30.关于“粤东新城综合办公室部分年度决算数不准确”问题。一是加强财务人员业务学习，提高业务能力水平，进一步规范部门决算编制工作，确保如实、准确反映年度决算数据。二是组织召开2024年粤东新城财务业务培训会议，加强财务人员学习培训，提高业务能力素质，强化会计核算和管理，提高财务工作规范化水平。三是全面采用“数字财政”系统开展部门决算编报工作，做到部门决算数据与单位会计账一致、单位会计账和部门决算报表数据一致，确保收支真实、数额准确、内容完整。

31.关于“财政‘其他应付款’科目挂列款项未及时清理结算，涉及金额926.67万元”问题。截至2024年2月底，“其他应付款”科目挂列款项926.67万元已全部统筹使用完毕。

32.关于“建立劳动关系未按规定订立书面劳动合同，涉及2个部门共6人”问题。6位同志已分别于2021年9月、2021年12月结束实习工作关系。目前粤东新城管委会及下属各机关事业单位工作人员均为公务员或事业单位人员，不存在实习生或临时聘用人员等需按规定订立劳动合同的用工情况。今后将加强监督管理，杜绝同类或类似问题的发生。

33.关于“部分预算执行和决算工作不合规，现金管理使用不规范”问题。2021年8月13日粤东新城管委会接到《皇冠体育平台,皇冠体育app市审计局关于市本级2020年度部门预算执行和决算草案情况审计的整改函》后，迅速落实整改工作。一是将1个预算项目指标执行率低于30%的项目列入2021年度预算，并于2021年7月完成建设和资金支付。二是积极推进公务卡使用，要求各单位严格执行原则上1000元以上须使用公务卡结算或转账支付，凡具备刷卡条件的，一律使用公务卡结算，同时督促各单位严格按照《现金管理暂行条例》规范本单位现金的使用和管理。三是加强业务培训提升能力水平，先后组织开展财务管理基础知识培训和会计记账凭证培训、固定资产管理系统操作培训、“数字财政”系统操作培训、财政收支平衡工作会议等，切实提升财务人员财务管理水平，进一步提升粤东新城管委会固定资产管理水平。

34.关于“汕汕高铁惠来站站前停车场（一期）建设项目部分树池苗木未按图施工”问题。已发出《整改通知书》，要求项目施工单位落实整改部分树池苗木未按图施工问题，施工单位已按照实际施工情况出具竣工图，并按照现场实际编制其他专业竣工图。目前项目竣工图已编制完成，将严格审核项目工程结算资料，按实结算。

35.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程项目违约考核费用未在送审结算资料中扣除”问题。已发出《通知》文件，告知项目各参建单位，明确将根据合同约定，在项目结算时，将未达质量标准的奖励金额及施工过程管理违反考核标准应扣除的费用单独列项扣除。

36.关于“广工皇冠体育平台,皇冠体育app校区首期工程项目违反合同约定将部分设计变更费用纳入结算”问题。已发出《通知》文件，告知项目各参建单位，明确将在结算时严格执行合同“34.工程设计变更”条款，对属于业主单位、项目管理单位、监理单位等发出通知指令的变更纳入结算；没有变更理由的设计变更，不属于业主单位、项目管理单位、监理单位等发出通知指令，列入设计施工总承包单位施工图文件的错、漏、碰以及为了完善相关工程施工组织文件内容而进行的设计变更范围，按照项目设计施工总承包合同第34.2条约定，不予纳入结算范围。后续将严格审核项目结算资料，据实结算。

37.关于“未建立工会经费收支信息公开制度”问题。已印发《粤东新城机关工会经费收支信息公开制度》，加强工会经费监督管理，严格规范使用相关资金。

38.关于“财务会计相关工作管理不到位——差旅费执行不合规导致少报销费用，涉及6个部门金额共10190元”问题。已补发相关人员少报销差旅费用10190元，并印发《粤东新城机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法》，完善差旅费报销制度，各单位加强财务会计业务学习，严格按照有关规定，进一步规范差旅费报销。

39.关于“财务会计相关工作管理不到位——部分差旅费用支出审核控制不严格”问题。指导督促各单位完善财务管理和内部控制以及出差定额包干管理等制度，严格审核差旅费报销费用，加强支出审核控制，全面审核各类单据，确保单据来源合法、内容真实、完整准确、附件齐全。

40.关于“财务会计相关工作管理不到位——粤东新城综合办公室少登记固定资产10681元”问题。已于2023年11月7日对少登记的固定资产合计10681元进行补登记，同时举一反三，进一步加强会计基础工作和固定资产管理，杜绝类似问题再次发生。

41.关于“财务会计相关工作管理不到位——对物品采购活动内部控制不够全面”问题。一是修订并印发《粤东新城综合办公室财务管理制度》（揭新城办〔2023〕32号），完善物资入库、出库流程和手续。二是组织开展对各单位财务管理情况进行全面监督检查，指导督促各单位完善财政资金内部控制制度建设，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监督管理机制，共提出问题10个，相关单位已立行立改，进一步规范提升财务管理工作。

42.关于“财务会计相关工作管理不到位——部分会计基础工作管理和会计核算不够规范”问题。一是组织召开2024年粤东新城财务业务培训会议并开展财务辅导检查，组织各单位财务负责人及会计人员加强学习培训，提高会计基础工作水平，规范会计核算，提升财务管理水平。二是督促各预算单位认真落实会计核算记账工作，规范使用支出功能分类和经济分类科目，及时、规范做好单位会计核算，全面准确反映各项收入支出，确保单位会计账收支真实、数额准确、内容完整。

43.关于“签订汽车租赁合同部分内容约定不合理”的问题。已取得汽车租赁公司出具的书面证明，确认汽车租赁合同涉及金额均已全部结清，不存在合同经济纠纷风险。

44.关于“加强沟通配合，提高工作效率，推动高质量发展”的审计建议。一是及时调整领导班子成员工作分工及协调议事机构组成人员，优化完善工作专班、联席会议等工作机制，强化协同联动和分工协作，凝聚合力推进项目建设。二是加强工作统筹协调，强化项目谋划储备，加快推进前期工作，完善要素保障，推动未开工项目加快启动建设。三是建立并发挥领导干部“一周一督查”、工作专班、亮牌考核等机制作用，按照“工作台账化、项目清单化”思路，挂图作战加快在建项目建设进度，以项目建设新成效助推高质量发展。

45.关于“加强招商引资，积极培育税源，提高财政保障能力”的审计建议。一是积极推介粤东新城投资环境，领导班子成员带队前往大南海石化工业区和惠来临港产业园，加强学习交流，并深入伊斯科、国电投等企业开展招商推介。二是落实“三个最”强服务优环境，制定招商引资服务制度，建立招商引资全流程服务和“一项目一清单”对接服务机制，推动招商项目加快前期工作，尽快落地开工建设。三是加强产业招商，积极推介粤东新城投资环境，吸引大南海石化工业区和惠来临港产业园产业项目在粤东新城设立企业总部、培训基地或研发中心，同时大力招引高端酒店、商业综合体、金融商贸、数字经济等产业，加快与“两园”形成优势互补、齐头并进的现代化产业体系。

46.关于“严审费用支出，完善报销手续，加强监督管理”的审计建议。制定出台《粤东新城机关和事业单位省内乘用非公交通工具出差定额包干管理办法》，督促各单位完善财务管理和内部控制制度，强化财政资金使用管理监督。组织召开2024年粤东新城财务业务培训会议并开展财务辅导检查，组织各单位财务负责人及会计人员加强学习培训，提高会计基础工作水平。督促各部门严格审核各项费用支出并完善报销手续，规范会计核算，提升财务管理水平。

47.关于“建立健全制度，强化内部管理，规范会计核算”的审计建议。一是制定出台《粤东新城机关和事业单位省内乘用非公交通工具出差定额包干管理办法》《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城党政机关和事业单位培训费管理办法》《皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城内部审计办法（试行）》等制度，完善内部控制制度体系。二是组织召开2024年粤东新城财务业务培训会议并开展财务辅导检查，组织各单位财务负责人及会计人员加强学习培训，提高会计基础工作水平，规范会计核算，提升财务管理水平。

三、下一步工作安排

下一步，粤东新城管委会将深入学习贯彻皇冠体育平台,皇冠体育app总书记关于审计工作的重要讲话、重要指示精神，落实党中央、国务院关于审计整改工作意见要求，保持“审计结束、整改不断”理念，持之以恒抓整改促提升，进一步巩固拓展整改成效，扎实做好审计“后半篇文章”。

一要保持力度不减，全面完成整改任务。对于分阶段整改和持续整改的任务，有关部门已制定了整改工作计划和时间表，下一步要压实整改责任，细化整改措施，加快推进整改，确保审计查出问题全部整改到位。对已整改的问题，要组织开展“回头看”，进一步健全制度、堵塞漏洞、加强管理，持续巩固深化工作成效，防止问题“回潮”和“反弹”。

二要落实审计建议，规范工作促进发展。要高度重视、积极落实审计意见建议，加强部门间工作衔接与信息沟通，强化协同联动，提高工作质效。要大力招商引资力度，发展实体经济，培育壮大税源，提高财政收入，为粤东新城高质量发展提供有力保障。要加强制度建设，完善财务管理、资金使用、资产管理、项目管理等内控制度，加强内部审计，强化风险管控，防范和杜绝问题再次发生。

三要坚持标本兼治，促进审计成果转化。要围绕审计指出的问题、提出的意见建议，举一反三、对照检查，深入研究分析问题背后的体制障碍、机制梗阻和制度漏洞，深入排查内部管控中存在的薄弱环节和风险隐患，坚持标本兼治，推进建章立制，真正把审计整改的成果转化为规范管理、提高效率，改进工作、加快高质量发展的强大动力。

广大干部群众如有意见建议，请及时向皇冠体育平台,皇冠体育app市粤东新城综合办公室反映。（联系人：刘志辉，联系电话：0663-8141111）