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　　根据市审计局《审计报告》（揭审行报〔2024〕10号）文件要求，我局对审计发现的问题认真落实整改，现将整改情况报告如下：

　　一、审计发现的主要问题和整改情况

　　（一）市荣军优抚医院预算收入、预算支出编制不完整。

　　整改情况：已整改。落实市荣军优抚医院在新年度预算编制时将事业收入、事业支出列入年度预算，确保部门收支预算编制完整、科学准确。

　　（二）2个单位未建立内部审计制度。

　　整改情况：已整改。落实市荣军优抚医院制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市荣军优抚医院内部审计暂行办法》；市军队离休退休干部休养所制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市军队离休退休干部休养所内审暂行办法》。

　　（三）省级专项经费沉淀超2年未及时发挥效益，涉及金额16.95万元。

　　整改情况：已整改。已于8月28日将涉及资金16.95万元上缴市财政。同时落实下属单位自查整改，市军休所存在上级资金沉淀超2年141.57万元，已于8月7日上缴市财政。

　　（四）市退役军人事务局沉淀财政资金未及时缴回市财政，涉及金额2.32万元。

　　整改情况：已整改。已于8月28日将涉及资金2.32万元上缴市财政。同时落实下属单位自查整改，市退役军人服务中心存在以前年度沉淀的市级资金0.62万元，已于2024年11月5日上缴市财政。

　　（五）皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局、市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所3个单位记账凭证内容不完整。

　　整改情况：已整改。我单位立行立改，并组织局本级、市退役军人服务中心、市军队离休退休干部休养所对2023年的机制记账凭证认真审核，并加盖印章。

　　二、关于审计建议的采纳情况

　　（一）完善预算编制管理，严格预算执行工作。

　　采纳审计建议。进一步加强我局预算业务管理和收支业务管理。根据单位年度的实际需求和工作安排，科学预测收入和支出。将预算落实到各业务科室，并强化预算执行责任，确保预算执行及时、准确。

　　（二）建立健全有关制度，强化内部控制管理。

　　采纳审计建议。根据单位发展的需要，不断完善我局的内部控制制度。强化单位的内部控制意识，提高单位人员对内部控制的认识和重视程度。

　　（三）规范会计核算工作，真实反映收支情况。

　　采纳审计建议。加强局机关及下属事业单位财务人员的培训和教育，进一步提高会计人员的业务水平和综合素质。规范单位会计凭证的填制和审核，确保会计凭证的真实性、合法性和完整性。

皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局

　　2024年11月19日