根据市审计局《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局局长陈家斌同志任期经济责任审计报告》(揭审综报〔2023〕23号)，我局对照审计发现问题，认真落实整改，现将整改情况报告如下：
一、审计发现的主要问题和整改情况
（一）贯彻执行中央和省重大经济方针政策及市委市政府决策部署方面问题
1.市退役军人事务局未在办理期限内及时办结信访事项。
整改情况：组织本系统信访办理工作人员培训，认真学习贯彻《信访工作条例》，推进信访工作法治化工作，制订本部门依法分类处理信访诉求清单、依法依规处理信访事项“导引图”和答复文书模板；进一步提高办理时效，对确因情况复杂、需协调其他单位处置的，按规定催告并办理必要手续。
（二）重大经济事项决策和管理方面问题
1.大额资金支出未经局党组集体讨论研究决定。
整改情况：制订《关于加强财务管理的通知》《中共皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局党组集体决策“三重一大”事项目录清单》等制度，明确采购项目签订合同或完成验收及报销程序后，按规定需支付大额资金事项，需经局党组会议或局长办公会议集体讨论研究决定后再实施支付。
2.未编制重大事项决策目录。
整改情况：已制订并印发实施《中共皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局党组集体决策“三重一大”事项目录清单》，进一步加强了党内监督和规范局党组议事决策制度。
3.合同未明确签订时间。
整改情况：已印发《关于加强财务管理的通知》，明确合同签订应完善各条款各要素，严格把控履约风险。
4.未按合同约定及时支付费用，存在违约风险。
整改情况：已印发《关于加强财务管理的通知》，明确合同签订应完善各条款各要素，严格把控履约风险。今后，我局将严格执行有关财务制度，合同履行完毕后，及时验收，按合同支付费用。
5.未建立健全内部审计制度。
整改情况：已制订并印发《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局内部审计暂行办法》。
6.干部任免管理不规范。
整改情况：已配备双拥与褒扬纪念科人员，并按更名后机构名称对原拥军优抚与褒扬纪念科干部进行重新任命。
（三）财政管理和经济风险防范方面问题
1.未按规定进行集中采购。
整改情况：已印发《关于加强财务管理的通知》，明确对采购纳入政府集中采购目录中的项目，应当按照集中采购机构有关规定，开展政府集中采购。
2.违规在下属事业单位报销面试系统技术服务费用。
整改情况：该问题已在七届市委第三轮巡察中指出并完成整改。已由局机关支付该笔费用，并将原支付费用退回下属单位。
3.个别工作人员出差未经事前审批。
整改情况：该问题已在七届市委第三轮巡察中指出并完成整改。
4.部分支出未严格执行事前审批制度。
整改情况：该问题已在七届市委第三轮巡察中指出并完成整改。
5.资产入库和领用不规范。
整改情况：加强内控管理，完善《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局资产管理制度》，进一步规范资产管理。
6.资产处置程序不规范。
整改情况：加强内控管理，完善《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局资产管理制度》，进一步规范资产管理。明确单位资产处置应按照《皇冠体育平台,皇冠体育app市市直行政事业单位国有资产处置管理办法》执行，未经批准不得处置。
（四）落实党风廉政建设责任和遵守廉洁从政规定方面问题
1.同一公务活动多次接待
整改情况：已印发《关于加强财务管理的通知》，明确公务接待时，接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，同一公务活动接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数，尽量减少陪同人员。
2.党风廉政建设工作落实不到位
整改情况：该问题已在七届市委第三轮巡察中指出并完成整改。
3.对下属单位党风廉政建设工作检查指导不到位
整改情况：该问题已在七届市委第三轮巡察中指出并完成整改。我局将进一步组织对党风廉政建设方面的理论学习，并加强对下属单位的检查指导，确保党风廉政工作落实到位。
（五）不认定被审计领导干部责任的其他方面问题
1.高清视频及接访综合管理系统项目评标委员会成员履职不到位
整改情况：已落实采购代理机构对评审专家的职责履行情况予以记录。今后我局将进一步加强对采购活动的监督。
2.机关工会部分经费收入未在规定科目中核算
整改情况：制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局工会经费使用管理办法》，进一步加强局工会收支管理，规范工会经费的使用。
3.（工会）会计凭证装订不规范
整改情况：制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局工会经费使用管理办法》，进一步加强局工会收支管理，规范工会经费的使用。
4.（工会）超范围超限额使用现金
整改情况：制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局工会经费使用管理办法》，进一步加强局工会收支管理，规范工会经费的使用。
5.（工会）超过规定比例发放节日慰问品
整改情况：制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局工会经费使用管理办法》，进一步加强局工会收支管理，规范工会经费的使用。
6.（工会）发放慰问品及蛋糕券未实名签收
整改情况：制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局工会经费使用管理办法》，进一步加强局工会收支管理，规范工会经费的使用。
7.市退役军人服务中心未按合同约定及时支付费用，存在违约风险
整改情况：已完成合同款支付。今后，我局将加强对下属单位指导，严格履行合同义务，避免产生违约风险。
8.市退役军人服务中心2021年元旦春节期间慰问金支出未按规定办理审批手续
整改情况：2023年5月起皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人服务中心进一步规范经费支出审批程序,加强预算管理和财务管理,资金支出手续要做到完备无误。
9.市军休所办公楼修缮项目预算和竣工结算未报财政部门进行评审
整改情况：已落实市军休所组织领导班子和财务人员学习《皇冠体育平台,皇冠体育app市财政局关于基本建设财务管理的实施办法》等财经制度，要求加强工程项目管理，今后工程项目将严格按照《皇冠体育平台,皇冠体育app市财政局关于基本建设财务管理的实施办法》等法律、法规执行。同时，制定《皇冠体育平台,皇冠体育app市军队离休退休干部休养所政府采购管理制度》，明确在项目预算和竣工决算严格按规定报送财政部门评审，确保工程项目按相关流程完成。
10.市军休所无预算支出差旅费、公务接待费、印刷费及会议费等费用
整改情况：已落实市军休所召开专门会议，组织领导班子成员和财务人员加强培训学习，提高相关人员职业道德素质和业务能力，今后年度预算编制时要合理细化编制各项资金的经济业务支出，做细、做实、做准各项目预算，对未做预算安排的，在年中不得开支，严格执行年度预算，进一步加强单位内部的资金管理。
11.市军休所未按规定进行集中采购
整改情况：市军休所已制订《皇冠体育平台,皇冠体育app市军队离休退休干部休养所政府采购管理制度》，规范政府采购行为，细化政府采购各流程、各环节的工作要求和防控措施，不断提高政府采购内部管理水平。
（五）审计建议方面问题
1.完善内部管理制度，加强经济业务管理。
采纳情况：采纳。审计以来，我局坚持边审边改，先后制订修订了《中共皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局党组集体决策“三重一大”事项目录清单》《关于进一步规范财务管理的通知》《关于加强财务管理的通知》等文件，并强化制度的执行，切实做到用制度管人管事管物。
2.规范信访处理程序，提升信访工作水平。
采纳情况：采纳。开展本系统信访办理工作人员业务培训，认真学习贯彻《信访工作条例》，制订完善信访工作法治化工作有关清单、导引图和文书模板，落实首办责任和每月办结质量抽查制度，发现问题及时纠正。
3.规范会计核算工作，提高会计工作水平。
采纳情况：采纳。加强会计人员业务培训，各项经济业务均严格遵照局机关财务管理制度执行。严格落实会计核算规范。
4.加强工会收支管理，规范工会经费使用。
采纳情况：采纳。制订《皇冠体育平台,皇冠体育app市退役军人事务局工会经费使用管理办法》，进一步加强局工会收支管理，规范工会经费的使用。
二、巩固整改成果，推进健康发展
通过本次审计，及时发现了我局工作中存在的各类问题，对于我局做到“防患于未然”起到了十分关键的作用。下一步，我局将以此次审计查出问题整改为契机，深入查找管理漏洞和制度根源，从而促使各项规章制度有效贯彻落实，各项工作得到严格规范和提升，不断巩固审计整改成果，为皇冠体育平台,皇冠体育app退役军人工作持续健康发展提供有力的保障。
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