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审计整改落实情况报告
来源:本网 发布时间:2020-02-24 10:21:10 浏览次数: - 【字体: 分享到:

       

       2019年3月,市审计局派出审计组,对揭惠高速市区连接线项目进行审计,发送了《专项审计调查报告 》(揭审财调报〔2019〕3号),提出整改问题及要求。市城投公司主要领导亲自抓落实,对照《专项审计调查报告》提出的问题,深入进行原因分析、采取有效措施,切实落实整改。现将落实情报告如下 :

       一、投资进度完成不够理想

       落实情况:项目前期受榕城区、潮阳区范围内征地拆迁影响及电力线路迁改影响,还有工程所需的材料价格上涨影响,项目建设进度较为缓慢。市城投公司积极协调、推进项目征地拆迁等问题,并落实加快项目建设进度。截止8月,项目进度影响较严重的电力迁改工程已全部完成,征地拆迁工作也基本完成。根据市政府工作会纪要精神,市城投公司研究缓扣预付款等措施,缓解资金压力。落实项目管理单位、监理单位、施工单位对工期倒排,按照倒排计划认真组织施工。通过发函给施工单位、约谈施工单位法人代表等措施,要求加快推进项目建设进度。

        二、项目决策、建设、管理方面存在问题

       1、未按规定对中标单位清单价格中不平衡报价进行合理调整,存在提前或多付工程款风险。

       落实情况:市城投公司已组织项目各施工单位对投标时不平衡报价进行核查、清理,对存有不平衡报价的,根据招标控制价核备意见,进行合理调整。

       2、开工前审批手续不齐全。

       落实情况:本项目征地协议都已签订,征地拆迁补偿款已全部补偿到位,但因本项目加宽配套部分未取得用地审批手续,未能办理施工许可证。将积极与自然资源部门沟通,完成用地手续,完善项目基建程序,确保项目建设的合规性。                                            

       3、未按省造价站核备意见组织对图纸和招标清单进行修正就进行招标,导致设计图纸及招标清单存在重计或多计。

       落实情况:市城投公司牵头项目各参建单位,对招标清单及施工图纸进行全面核查,对存在差错漏的进行修正。后期加强招投标管理工作,规范招标行为。

       4、设计图纸及招标清单反映工程量存在重计或多计。

       落实情况:市城投公司牵头项目各参建单位,对施工图纸及招标清单进行全面核查,对存在差错漏的进行修正。

       5、施工、监理等单位履职不到位。

       (1)部分工程未按设计要求进行施工。

       落实情况: 一是针对监理巡查发现部分水泥搅拌桩施工长度不够问题,施工单位就K3+158-K3+196段左侧已进行补打水泥搅拌桩,并经监理单位验收。后期将落实加强项目现场施工管理,保障项目施工安全及工程质量符合要求。二是针对施工便道、便桥搭设未按设计图纸施工问题,施工单位已对施工方案补充、优化。并落实对施工方案进行全面清查,确保各分项工程审批手续齐全。后期组织加强对项目临时工程进行检查,保障安全符合要求,确保工程质量。

       (2)进场施工设备存在问题。

       落实情况:一是针对进场设备合格证书、检验证书、报验资料不全的,已补充资料,并完善审批手续。汽车起重机(编号:起48粤V0001(14))因证件等资料不齐,已办理了退场手续。二是本项目特种设备均已委托机构进行检测,并出具检验合格证书。下一步将落实加强设备登记与管理,完善技术档案资料,确保施工安全。

       (3)监理单位在项目管理过程中发现存在问题。

       落实情况:监理指令为项目监理过程中的管理行为,下达给施工单位的监理指令均已落实整改并回复。下一步将落实监理单位加强现场监督检查,加大处罚力度,保障项目顺利施工,保证项目施工安全及工程质量。

       (4)未按项目建设进度安排市政供水迁改资金且未认真审核预算。

       落实情况:市城投公司前期委托造价咨询单位进行项目迁改资金的造价审核,并按照审核造价进行资金拨付。因项目现场施工条件影响,供水管网至6月底才全部迁改完成,还未办理相关结算手续。市城投公司将严格按照项目现场施工的实际情况和实际迁改工程量,落实市自来水公司返还未实施工程量造价部分。今后加强工程内容的审核,确保资金使用的合规性。

       三、资金管理存在的问题

       (1)贷款资金提取和使用不合理。

       落实情况:针对少收利息问题,市城投公司已向市国资委报告。今后我司将吸取教训,加强管理,认真整改,不断提高业务能力,确保资金安全的情况下,提高资金使用效益。

       (2)支付工程款33381.42万元未及时取得发票。

       落实情况:及时落实施工单位对已支付工程款但未开具发票的,要求期限内补齐。截至2019年6月30日,所有支付工程款发票已全部收到。后期将加强财务制度管理,确保工程款支付及时取得发票入账。

       (3)少列收入68.4万元和支出68.4万元,也造成工程款支出68.4万元未取得发票。

       落实情况:市城投司已分别收到施工单位补开的发票57.2万元和11.8万元(本次11.2万元),并对账务作出调整。

       (4)未按规定及时开设农民工工资专用账户。

       落实情况:市城投公司认真落实农民工工资专用账户管理规定,确保农民工合法权益有效落实。

       四、征地拆迁推进方面存在问题

       未及时支付青苗补偿费。  

       落实情况:根据市政府的批复文件,项目征地拆迁工作由榕城区政府负责,市城投公司按照榕城区政府申请,拨付项目征地拆迁费用。下一步,市城投公司将严格项目资金管理,认真审核、拨付项目所涉及征地拆迁等费用,同时督促榕城区及时支付到位。

       五、下一步工作思路

       (一)对本次审计提出的问题,已完成的整改任务的,坚持常抓不懈,适时组织“回头看”,巩固整改成果,着力构建长效机制,防止“旧病复发”。

       (二)认真分析和研判项目资金的使用,坚决杜绝大量资金闲置问题发生;认真审核项目款项支出,及时支付,并取得发票入账。

       (三)加强施工材料的质量控制与管理力度,加大施工过程的质量管理,确保工程质量。

       (四)根据项目建设进度的实际情况,合理采取有效措施,确保安全、保证质量,切实加快项目建设进度,早日建成通车,尽早发挥经济效益和社会效益。

                   


                                                                                                               皇冠体育平台,皇冠体育app市城市投资建设集团有限公司

                                                                                                                             2019年12月5日



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